Ⅰ. 2016년도 총괄 사업운영실적

1. 총평

2016년 한 해 동안 복지관을 이용한 정기 프로그램 연인원은 120,314명, 16년 신규 등록자 339명로 신규 등록 하였고, 이중 16.2%이 수급차상위장애인이었다.

전체 총 87개의 정기프 로그램(3회 이상 진행)이 운영되어 1일 평균 이용인원456명(주6일 운영기준)으로 분석되었다.

이용인의 분석내용으로는 51세~65세의 장년층의 이용이 가장 많은 것을 볼 수 있었으며, 장애유형별로는 지적․자폐성 장애유형이 가장 많이(43.7%) 이용하는 것으로 나타났다. 미등록 장애인이 지적 자폐성 성향을 보이는 유아 아동인 것을 감안한다면, 지적․자폐성 장애인의 이용이 전체 장애유형의 59.9%가 이용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 결과는 금천구의 고령화가 증가되고 있는 변화의 추세와 그 방향이 같음을 알 수 있으며, 장애인구 비율 4.3%인 우리 구에서 발달장애인이 매년5%식 증가 하고 있다(2제3기 지역사회보장계획, 금천구, p.9~10)는 내용과 함께 가고 있음을 알 수 있다.

또한 감면이용자가 22.7%이고, 무료 프로그램운영이 전체 프로그램의 36%인 것을 본다면 전체적으로 장애인의 프로그램제공의 무상으로 진행하여 지역사회 저소득 장애인들의 이용을 돕고자 노력 함을 볼 수 있다.

2016년 새로 시작한 복지관의 제3차 중장기계획(2016~2020) “장애인과 가족이 건강한 복지관 ”, “지역사회와 함께 발전하는 복지관”, “창의와 열정으로 도전하는 복지관”의 비전으로 첫 시작을 열었던 2016년의 사업은 장애인과 가족을 위한 건강을 지원하고 빠르게 변화하는 지역구의 사회환경을 고려한 사업의 움직이 엿보였으며, 운영의 사업별 내용은 다음과 같다.

○ 상담사례지원사업

-어머니 자조모임이 활성화 되었으며,

-지역사회의 사회적 문제점인 자살율에 대한 감소에 동참하고자 생명존중사업을 강화

이를 통해 장애인과 가족의 건강한 삶을 돕고, 사회적 문제를 인식하여 지역사회와 함께 발전하는 환경조성에 힘쓴 것을 볼 수 있었다.

○ 기능향상지원사업

-와상장애로 움직임이 어려운 저소득 재가장애인을 찾아가서 물리와 작업치료 상담

-발달장애인 오케스트라 단원의 학교방문 인식개선 예술강사로 활약

이는 찾아가는 치료활동으로 창의와 열정으로 도전하는 자세에서 비롯된 성과로 향후 재활치료의 지역사회로의 활동확대의 가능성을 볼 수 있는 결과라고 파악된다.

○ 가족문화지원사업

-고령 지체장애인의 증가에 따른 실버문화체육활동 강화

-장애인 보호자의 문화여가활동 및 스포츠 활동으로 가족의 건강을 도움

-중증발달장애인의 돌봄으로 가족에게 쉼을 전하는 사업을 확대(특히 발달장애인의 보호자들의 힐링을 위하여 전인권 콘서트를 진행하며 가족의 마음의 위로를 돕는 사업을 진행함으로서 장애인과 가족의 정신적 신체적 쉼을 지원)

○ 직업지원사업

-직업적 중증장애인의 직업활동을 돕는 희망일터를 강화

-직업평가에 대한 전문인력 양성 및 특수학급 장애학생들의 취업진로 선택을 돕기 위한 연계사업“특수학급-금천구 직업재활시설-장애인개발원”을 실시(연합사업을 통해 장애인의 직업적 재활을 확대 하는 계기)

○ 지역연계권익옹호 사업

-장애인식개선사업의 다양화를 위해 당사자 중심의 인식개선활동

-장애인 권익옹호 강화

-장애인복지 종사자의 인권 정립

○ 사회서비스사업

-활동보조인의 문화여가활동 활성화로 스트레스와 쉼을 제공

-장기근속 활동보조인 교육 강화로 전문성 도모

○ 기획운영지원사업

- 장애유형과 정도를 고려한 웹접근성 홈페이지 개편

-사회환경적 변화 및 정보제공의 활성화를위한 모바일 앱 개설 및 카카오톡 개설

-시설의 안전과 위기긴급상황에 대한 직원 및 이용자 교육 강화

2. 이용자 현황분석

**2016년도 총 연인원 120,314명 / 1일 평균 이용인원 456명

**팀별 연인원 실적과 이용자 현황분석 실적이 상이하여, 분석영역별 인원 또한 상이함.

1. 월별

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
인원(명)	3,374	3,804	4,418	3,772	3,726	4,276	3,889	2,590	3,391	3,814	4,301	4,043	45,398
비율(%)	7.4	8.4	9.7	8.3	8.2	9.4	8.6	5.7	7.5	8.4	9.5	8.9	100

	-2016년 월별 이용자 현황을 살펴보면, 대부분의 프로그램이 방학기간인 8월을 제외하고는 월별 이용자가 고루 분포되어 있음을 확인할 수 있다. 이용자의 욕구를 반영하여 프로그램의 방학을 최소화 하고, 연중사업으로 변경하여 나타난 결과로 사료된다.

2. 성별

성별	남	여	계
인원(명)	1,868	1,325	3,193
비율(%)	58.5	41.5	100

	-매년 여성과 남성 이용비율의 격차가 줄어들고 있다. 여성보다 남성 이용자의 비율이 높게 나타나고는 있으나, 2014년도 남,여 7:3정도의 비율에서, 2015년도 분석결과 남성이용비율이 59.5%, 여성이용비율이 40.5%정도로 점차 줄어들고 있음을 확인할 수 있다. 여성장애인 프로그램의 확대, 장애인가족 프로그램의 확대(주 이용자 장애자녀를 둔 ‘모’)로 사료된다.

3. 연령별

연령	0-3	4-7	8-13	14-16	17-19	20-29	30-39	40-49	50-64	65이상	계
인원(명)	56	414	405	113	398	548	280	276	576	126	3,192
비율(%)	1.8	13.0	12.7	3.5	12.5	17.2	8.8	8.6	18.0	3.9	100

	-2015년부터 50-64세 중장년층의 이용비율이 가장 높게 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 지역사회보장계획에 근거하여, 금천구에서는 4060세대 독거남성에 대한 전수조사를 실시하였고, 그에 따른 서비스 연계 및 대상층에 대한 발굴의 영항인 것으로 사료되며, 성인프로그램 및 직업훈련프로그램의 확대, 취업연계 등으로 20대 성인 이용자의 비율도 두번째로 높게 나타났다.

4. 장애유형

인원

유형 실적	지적	자폐	정신	지체	뇌병변	시각	청각	언어	기타	미등록	비장애		계
											가족	지역 주민
1급	376	164	4	110	240	84	22	6	28	-	-	-	1,034
2급	546	236	56	132	126	14	94	2	54	-	-	-	1,260
3급	738	32	132	108	94	14	24	8	26	-	-	-	1,176
4급 이상	-	-	-	214	80	44	46	32	10	-	-	-	426
미등록	4	4	6	0	0	0	0	2	10	778	108	4	916
인원(명)	1,664	436	198	564	540	156	186	50	128	778	108	4	4,812

비율

유형 실적	지적	자폐	정신	지체	뇌병변	시각	청각	언어	기타	미등록	비장애		계
											가족	지역 주민
1급	7.8	3.4	0.1	2.3	5.0	1.7	0.5	0.1	0.6	-	-	-	21.5
2급	11.3	4.9	1.2	2.7	2.6	0.3	2.0	0.0	1.1	-	-	-	26.2
3급	15.3	0.7	2.7	2.2	2.0	0.3	0.5	0.2	0.5	-	-	-	24.4
4급 이상	-	-	-	4.4	1.7	0.9	1.0	0.7	0.2	-	-	-	8.9
미등록	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.2	2.2	0.1	19
비율(%)	34.6	9.1	4.1	11.6	11.3	3.2	4.0	1.0	2.6	16.2	2.2	0.1	100

	-장애유형별 현황에서는 매년 지적,자폐성장애 이용자의 비율이 높게 나타났으나, 2016년도는 지적장애-미등록-지체-뇌병변 순으로 다소 변화되었다. 등급별로는 2급-3급-1급 순으로 나타났으며, 통합하여 지적장애 3급 등록 장애인이 가장 많은 비율을 차지하고 있다. 50-64세 이용자의 비율이 높아짐에 따라 지체,뇌병변 장애인의 이용 비율 또한 높아진 것으로 사료된다.

5. 거주지

지역별	금천구	서울시(금천구외)	경기도	기 타	계
인원(명)	1,947	848	434	16	3,245
비율(%)	60.0	26.1	13.4	0.5	100

	-거주지별 현황에서는 매년 추이를 살펴보면 금천구 거주자가 60%내외, 그 외 금천구 외 서울지역 및 경기도가 40%내외정도를 보이고 있다. 전년도와 유사한 비율을 보이고 있으며, 전년도부터 금천구 외 타지역 이용자가 많이 늘어나고 있는 상황이다.

6. 경제현황

내용 실적	수급(면제)	차상위(감면)	비수급	계
인원(명)	631	86	2,426	3,143
비율(%)	20.1	2.7	77.2	100

	-2016년도 수급(면제)대상자는 전년도 17%정도에서 약 3%정도 증가하였다. 차상위(감면) 대상자는 큰 차이를 보이지는 않았으며, 비수급 대상자는 줄어들었음을 확인할 수 있다. 2016년도 금천구 지역사회 통계에 따르면 금천구 내 생활보장대상자(수급,차상위)가 확대되었으며, 그에 따른 복지관 이용자도 생활보장대상자가 확대된 것으로 사료된다. 치료 및 서비스 이용자 보다는 사례관리 및 재가복지서비스 대상자의 비율이 높아진 것으로 예상되어, 이용료 감면기준은 기존대로 유지하는 것이 좋을 것으로 사료된다.

7. 종결사유

내용 실적	목표달성	기간만료	이사	무단결석	기간연장	기타	계
인원(명)	26	526	13	12	208	293	1,078
비율(%)	2.4	48.8	1.2	1.1	19.3	27.2	100

	-프로그램 종결사유로는 기간만료로 인한 종결-기간연장으로 인한 지속적 이용-기타 순으로 나타났다. 기타의 사유로는 개인사유가 가장 많았고, 스케줄조정의 어려움, 담당자 변경 등의 사유로 나타났다.

사업운영실적 총괄표

본관			계획		실적				결산 (천원)	달성율 (%)	비고
			목표	예산	연인원	실인원	건	(회)
총 계			88,025	292,683 (178,033)	88,571				237,449 (167,149)	100.6
					85,227	14,601	3,344	16,681
상담 사례 지원	소계		2,744	9,720	2,643	1,839	691	(1,920)	6,187	121.5
	접수예약및 초기상담		458	300	429	429	30	(429)	115	100.2
	접수 및 사정		639	200	698	698	-	(698)	-	109.2
	지원안내		497	120	262	262	272	(24)	120	107.4
	이용고객관리		230	1,200	402	310	9	(312)	1,306	178.7	‧접수등록자 80% 관리실시(서비스O.T)
	사례관리운영		626	1,960	455	114	353	(384)	381	128.4	‧사례관리대상자 자원연계 증가 (민간,공공 등 다양한 자원연계))
	사례연구		97	840	109	8	1	(17)	806	113.4
	위기관리 프로 그램	집단상담	96	800	179	10	-	(22)	757	186.5	‧욕구에 따른 프로그램 회기 증가 /실인원 증가
		동료상담	72	1,200	102	5	-	(28)	789	141.7
		장애인가족수기	1	1,500	-	-	1	-	1,170	100.0
		정신건강증진사업	2	200	-	-	2	-	98	100.0
	조사연구사업		4	1,200	-	-	4	-	505	100.0
	팀운영사업		22	200	7	3	19	(6)	140	118.1
기능 향상 지원	소계		10,876	11,900 (15,960)	10,197	599	54	(8,922)	8,570 (15,966)	94.1
	물리치료		1,683	500	1,675	94	6	(1,686)	-	99.9
	작업치료		3,357	3,000	3,393	220	11	(3,417)	2,892	101.4
	언어치료		1,684	600	1,674	89	6	(1,686)	571	99.8
	인지치료		1,675	2,000	1,144	90	3	(1,139)	1,312	68.5	‧인지치료에서 미술치료로 전환하며 공백기간 발생
	음악치료		2,432	4,600 (15,960)	2,287	101	10	(970)	3,111 (15,960)	94.4	‧치료사 교체로 이용자 관리 어려움
	팀운영사업		45	1,200	24	5	18	(24)	660	93.3
가족 문화 지원	소계		20,621	108,210 (103,896)	18,850	1,899	86	3,228	87,028 (101,970)	91.8
	가족기능강화		4,352	21,140 (37,515)	3,238	1,003	-	(876)	16,776 (36,127)	74.4	부모교육→ 부모모임→ 부모자조모임으로 전환
	자기역량강화		4,785	28,750 (2,165)	4,249	194	-	(668)	25,471 (2,158)	88.8
	평생교육		7,508	27,920 (32,216)	6,670	289	59	(815)	21,534 (31,685)	89.6
	스포츠 건강		3,906	29,300 (35,000)	4,624	394	-	(857)	23,197 (32,000)	118.4
	팀 운영사업		70	1,100	69	19	27	(12)	50	141.4
직업지원	소계		20,830	21,700 (23,612)	17,912	1,111	557	(5,324)	21,695 (23,611)	88.7
	직업상담		1,019	0	815	240	-	(815)	-	80.0	·SG블루웰 서비스 전이→현장훈련
	직업평가		527	450	304	106	-	(304)	3,115	57.7
	직업적응훈련		10,946	6,230	7,440	66	-	(761)	4,231	68.0
	금천희망일터		4,924	9,150	5,897	23	-	(1,035)	6,970	119.8	-
	사업체개발 및 관리		444	700	-	-	428	-	290	97.3	-
	취업알선		170	0	105	92	-	(105)	-	61.8	·교육이 필요한 구직장애인에게 개별화 교육 제공
	지원고용(지원고용민간위탁)		130	0	220	31	-	(220)	-	169.2	·직무매칭 전문성 향상으로 취업성공율 향상 ·시간제 일자리 급증
	취업		50	0	74	74	-	(74)	-	154.0
	취업확정		34	0	52	52	-	(52)	-	152.9	·작업보조도구, 직무조정 등을 통해 장기근속 지원
	취업유지1		25	0	28	28	-	(28)	-	112.0
	취업유지2		19	0	17	17	-	(17)	-	89.5
	취업 후 적응지원		720	880	773	113	-	(633)	1,116	108.8	-
	사례회의		188	0	176	95	-	(176)	-	93.6	-
	지역사회관계사업		47	650	-	-	89	-	986	189.4	·직업평가전문인력양성교육 홍보 횟수 및 방법 다양화 ·신규 네트워크 조직
	특화1.전문인력양성교육		218	2,340	243	89	-	(56)	4,523	111.5	-
	특화2.커피나무운영		748	0	995	6	-	995	-	133.0	·해피빈 수료자 증가→ 본점 현장훈련 배치 증가
	특화3. 전환교육		591	300	758	71	-	43	241	128.3	·외부 지원사업으로 사업확대함.
	팀운영사업		30	1,000	-	-	40	-	40	133.3	·직원 자체스터디 실시
지역 연계 권익 옹호	소계		30,884	62,555 (33,365)	34,096	8,017	792	(3,519)	61,193 (24,401)	113.0
	재활 및 심리상담사업		480	200	418	164	-	(355)	-	87.1
	의료 및 건강지원사업		824	3,060	1,041	216	-	(74)	3,192	66.0	건강강좌→건강관리 욕구 변화
	여가활동 지원사업		290	6,000	322	251	2	(16)	8,825	111.8
	일상생활지원사업		18,128	2,865	21,064	752	-	(20)	6,991	116.2
	주거환경개선사업		54	720	48	17	-	(15)	256	88.9
	역량강화 및 권익옹호지원		607	2,840 (6,822)	419	23	14	(37)	1,341 (974)	72.1	중증장애청소년 비율 증가→실인원 조정
	자원개발 및 관리(후원)		4,463	31,160 (21,543)	3,579	1,317	300	(180)	31,645 (18,427)	97.1
	자원개발 및 관리(자원봉사)		2,519	2,940	3,052	1,565	19	(2,749)	899	121.9
	지역사회네트워크관리사업		464	2,520	-	-	434	-	868	93.3
	인식개선사업		2,850	6,100 (5,000)	3,958	3,571	-	(68)	5,440 (5,000)	138.9
	교육사업		100	2,000	114	77	-	(3)	1,217	114.0
	팀운영사업		105	1,300	81	64	23	(2)	519	99.0
기획 운영 지원	소계		2,070	67,468 (1,200)	1,529	1,134	1,164	(224)	52,800 (1,200)	130.1
	기획조정		12	1,300	-	-	12	-	315	100.0
	홍보사업		1,139	35,150	607	607	1,027	(22)	30,065	143.5
	교육사업		675	20,608	882	410	7	(191)	15,623	131.7
	조사연구사업		36	2,660	-	-	32	-	2,070	88.9	․프로그램 연구 발표회로 변경진행
	팀운영사업		26	750	-	-	24	-	355	92.3
	운영관리		52	1,300	-	-	57	-	1,039	109.6
	인사관리 및 복리후생		66	5,100	18	104	5	(3)	3,047	34.8	․직원교육, 해외연수 등 전환
	행정업무지원		64	600	22	13	-	(8)	286	34.4	․자활,공공근로, 사회복무요원 등 유사인력 감소

별도		계 획		실 적				결 산 (천원)	달성율 (%)	비 고
		목표	예산	연인원	실인원	건	(회)
총 계		48,546	1,976,951	36,616	946	156	36,548	1,920,177	102.0	-
사회서비스	재활치료 바우처	18,505	327,765	6,276	184	17	6,276	244,519	102.9	-
	장애인 활동보조	30,059	1,649,186	30,340	762	139	30,272	1,675,658	101.2	-