금천장애인종합복지관

2015년도 총괄 사업운영실적

1. 총평

2015년 금천장애인종합복지관의 이용 연인원은 총98,939명(총 등록이용자수 3,243명)으로 1일평균 이용인원은 525명이었으며, 총 104개의 정기 프로그램이 운영되었다.

2015년 1월, 복지관 6층(직업훈련실), 7층(체육실) 증축 완공과 더불어 보건복지부 지침에 의하여 장애인가족과 권익증진을 위한 조직개편을 실시하였으며 다음과 같이 사업운영목표를 두고 사업을 진행하였다.

○ 장애인과 가족을 위한 복지사업 확대

○ 장애인의건강한 생활을 위한 뉴-스포츠재활 및 장애인선수육성

○ 성인․장년층 장애인과 가족의 문화여가활동증진

○ 다양한 장애유형과 사각지대 장애인을 대상으로 한 특성화 프로그램 개발 및 활성화

○ 중증장애인의 직업적응훈련 및 취업 확대

복지관 이용률은 장애인110,269명(79.1%), 비장애인29,136명(20.9%)의 이용 비율을 보이고 있으며, 장애 유형별로는 청각․시각․정신장애인의 비율이 높아진 것을 볼 수 있는데, 이는 장애유형의 확대를 위하여 청각. 시각. 뇌병변장애인의 스포츠․문화여가 및 집단 상담프로그램을 운영한 결과로 볼 수 있다.

또한 50세 이상의 장년층비율이 가장 높았으며, 20~29세의 청년층, 4~7세의 취학 전 연령층의 비율 순으로 이용분포를 나타내었다. 전년도 대비 20~29세의 청년층의 비율이 높아진 변화를 읽을 수 있는데 이는 중증장애청년의 직업적응훈련 “희망일터”와 “성인준비 교육프로그램” 증설의 결과로 볼 수 있다. 또한 체육실 증축으로 활성화 된 장애인 체육사업으로 인해 서울장애인체육대회에서 1위를 달성하여 금천구의 위상을 높이는 성과가 있었다.

장애인 가족에 대한 지원으로 발달장애형제를 손 위로 둔 비장애 형제 심리지원 사업(서울사회복지공동모금회지원사업), 가족챔버오케스트라(하트하트재단지원사업), 가족합창단(금천평생학습지원사업), 장애인 부모를 둔 비장애자녀 지원사업(우체국지원사업), 발달장애인 가족 여행지원(서울시지원사업), 엄마나무 이야기(맞춤형 부모교육)등 장애인을 가족구성원으로 둔 가족을 대상으로 한 차별화된 사업을 외부지원사업으로 진행하여 비장애인의 이용률이 20.9%로 나타나는 결과로 이어졌다.

2. 이용자 현황분석

가. 월별

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
인원(명)	3,841	4,513	5,539	5,521	5,306	5,323	5,555	4,125	5,338	4,977	5,109	5,164	60,311
비율(%)	6.4	7.5	9.2	9.1	8.8	8.8	9.2	6.8	8.8	8.3	8.5	8.6	100

.

	2015년 월별 이용자 현황을 살펴보면, 방학기간인 1월과 8월을 제외하고 월별 고루 분포되어 있다. 전년도에는 프로그램이 시작되는 3월과 4월에 이용자가 다소 집중되어 있었다면 2015년도 에는 1월부터 12월까지의 이용자가 고루 분포되어 있다.

나. 성별

성별	남	여	계
인원(명)	1,880	1,281	3,161
비율(%)	59.5	40.5	100.0

	매년 여성보다 남성비율이 높게 나타나고 있으나, 격차는 줄어들고 있는 것을 알 수 있다. 남,여 7:3정도의 비율이었으나, 2015년도 분석결과 남성이용비율이 59.5%, 여성이용비율이 40.5%정도로 격차가 줄어들고 있으며, 여성장애인문화학교 등의 프로그램 개설과 50대 이상의 중,장년 여성장애인 대상자의 확대로 나타나는 현상으로 사료된다.

다. 연령별

연령	0-3	4-7	8-13	14-16	17-19	20-29	30-39	40-49	50이상	계
인원(명)	105	426	347	181	233	602	218	348	701	3,161
비율(%)	3.3	13.5	11.0	5.7	7.4	19.0	6.9	11.0	22.2	100.0

	전년도와 비교했을 때, 연령별 비율에서 크게 달라진 부분은 없으나, 50대이상 중장년 이용자들이 매우 늘어났다. 전년도 17%에서 약 5%정도 증가하였다. 아동·청소년기 대상자는 다소 감소하고 성인기(20대이상 특히 50대이상)의 이용자들이 지속적으로 확대되고 있는 추세이다.

라. 장애유형

유형 실적	지체	뇌병변	시각	청각	언어	지적	자폐성	정신	기타	미등록	비장애	계
인원(명)	352	297	47	163	55	934	353	69	71	446	237	3,024
비율(%)	11.6	9.8	1.6	5.4	1.8	30.9	11.7	2.3	2.3	14.7	7.8	100.0

	장애유형별 현황에서는 매년 유사하게 지적,자폐성장애 이용자들의 비율이 높았고, 미등록 이용자도 비교적 높은 비율을 보인다. 2015년도의 특이사항으로는 미미하지만 청각,언어,정신 장애등의 타 장애 비율이 높아졌다는 점이다.

마. 거주지

지역별	금천구	서울시(금천구외)	경기도	기 타	계
인원(명)	1,810	830	375	8	3,023
비율(%)	59.9	27.5	12.4	0.3	100.0

	거주지별 현황에서는 매년 추이를 살펴보면 금천구 거주자가 60%내외, 그 외 금천구 외 서울지역 및 경기도가 40%내외정도를 보이고 있다. 전년도와 유사한 비율을 보이고 있으며, 전년도부터 금천구 외 타지역 이용자가 많이 늘어나고 있는 상황이다.

바. 감면대상

내용 실적	수급(면제)	차상위(감면)	비수급	계
인원(명)	539	105	2,372	3,016
비율(%)	17.9	3.5	78.6	100.0

	전년도 수급(면제)대상자 12%정도에서 약 5%정도 증가하였다. 차상위(감면) 대상자는 동일하였으며, 비수급 대상자는 줄었다. 타기관 의뢰로 인한 신규이용자 발굴, 사례관리사업의 확대, 재가복지서비스 확대 등으로 수급대상자의 비율이 높아진 것으로 사료된다.

3. 사업운영실적 총괄표

본관			계획		실적				결산 (천원)	달성율 (%)	비고
			목표	예산	연인원	실인원	건	(회)
총 계			92,658	280,980	99,286				209,411	107.2
					93,447	16,480	5,839	(17,484)
상담 사례지원	소계		3,375	6,640	3,017	2,065	490	(2,063)	2,294	103.9
	접수예약 및 초기상담		518	300	463	463	53	(463)	406	99.6
	접수 및 사정		758	500	853	853	-	(853)		112.5
	지원안내		737	180	357	357	289	(23)		87.7
	이용고객 관리		328	500	281	281	6	(281)		87.5
	사례관리 운영		624	3,200	655	64	117	(396)	534	122.5
	사례연구		62	700	68	6	1	(2)	182	111.3
	위기 관리 프로 그램	집단상담	100	200	127	13	-	(22)	199	127.0
		가족상담	222	460	207	26	-	(17)	208	93.2
		자살예방사업	4	400	-	-	4	-	280	100.0
	팀운영사업		22	200	6	2	20	(6)	485	118.2
기능향상 지원	소 계		10,652	15,500	11,105	957	413	(1,577)	8,180	103.67
	물리치료		1,543	2,000	1,600	88	6	(1,612)	825	104.1
	작업치료		3,253	3,000	3,333	385	7	(3,258)	2,660	102.7
	언어치료		1,624	2,000	1,617	86	6	(1,629)	829	99.9
	인지학습치료		1,528	1,300	1,643	101	5	(1,655)	1,166	107.8
	음악치료		2,425	5,500	2,661	283	7	(1,245)	2,059	110.0
	연합치료 및 팀운영		279	1,700	251	14	21	(263)	659	97.5
가족문화 지원	소계		21,571	138,270	20,797	2,199	134	(4,085)	101,929	97.0
	가족상담 및 교육		150	2,000	61	21	8	-	774	40.7
	가족기능강화		1,633	13,200	2,249	863	2	(305)	6,808	133.7
	양육지원		5,936	45,920	4,668	339	30	(1,232)	33,825	79.1
	평생교육		7,873	36,490	7,130	223	14	(850)	26,244	90.7
	스포츠활동		5,382	39,560	5,938	487	2	(947)	26,532	110.4
	팀 운영		597	1,100	751	266	78	(751)	-	138.9
직업지원	소계		23,672	14,952	21,156	1,248	2,342	(4,599)	14,811	99.3
	직업상담 및 평가		2,205	-	2,002	480	13	1,727	-	91.4
	직업훈련		17,311	11,602	16,863	107	836	811	9,387	102.2
	전환교육		480	250	230	22	44	-	362	57.1
	고용 및 업체개발		1,649	700	567	304	658	567	100	74.3
	취업후 적응지원		1,216	1,120	1,057	162	-	1,057	1,123	86.9
	지역사회 관계사업		258	280	437	173	137	437	51	222.5
	팀운영사업		31	1,000	-	-	28	-	260	90.3
	커피나무 운영		552	-	-	-	626	-	-	113.4
지역연계권익옹호	소계		31,478	66,400	36,698	9,954	1,190	(5,095)	56,438	120.4
	재활 및 심리상담		468	240	370	143	-	(338)	95	79.1
	의료 및 건강지원		720	2,700	681	214	-	(61)	1,367	94.6
	평생교육 및 여가활동지원		400	4,700	501	361	-	(16)	4,514	125.3
	일상생활지원		18,565	3,100	20,189	602	-	(752)	953	108.7
	주거환경개선사업		54	1,080	48	18	-	(14)	33	88.9
	역량강화 및 권익옹호		1,107	3,500 (10,000)	804	44	16	(198)	2,093 (5,731)	74.1
	자원개발 및 관리(후원)		3,577	36,120	4,741	1,456	613	(354)	36,130	149.6
	자원개발 및 관리(지원봉사)		2,516	2,400	4,053	2,033	17	(3,281)	1,881	161.7
	지역사회네트 워크관리사업		346	2,760	-	-	523	-	1,112	151.2
	통합교육지원		1,400	600	3,453	3,246	-	(71)	0	246.6
	교육사업		2,220	7,900	1,787	1,787	-	(8)	7,722	80.5
	팀 운영사업		105	1,300	71	50	21	(2)	538	87.6
기획운영지원	소계		1,910	39,218	674	57	1,270	(65)	25,759	101.8
	기획조정		12	1,300	-	-	12	-	733	100.0
	홍보		936	19,000	42	42	1,148	(15)	13,816	127.1
	교육		695	9,008	543	205	-	(39)	5,144	85.0
	조사연구		43	3,160	-	-	26	-	1,642	60.5
	팀운영		26	750	-	-	22	-	40	84.6
	운영관리		52	1,300	-	-	56	-	840	107.7
	인사관리 및 복리후생		66	4,100	43	30	6	(7)	2,820	76.6
	행정업무지원		80	600	46	16	-	(4)	350	57.5

별도		계획		실적				결산 (천원)	달성율 (%)	비고
		목표	예산	연인원	실인원	건	(회)
총 계		49,343	452,579	48,383	31,876	61	(46,911)	1,673,100	98.2
사회 서비스팀	소계	14,805	452,579	16,619	1,243	32	(16,619)	336,819	112.5
	언어치료	6,235	428,539	7,152	205	-	(7,152)	333,078	87.1
	인지치료	2,709		2,288	70	-	(2,288)		118.4
	미술치료	1,075		1,188	49	-	(1,188)		90.4
	음악치료	1,376		1,767	65	-	(1,767)		77.8
	운동재활치료	2,580		3,419	92	-	(3,419)		75.4
	이용자정보관리	792(4)	700	805	762	-	(805)	-	98.3
	치료사지원	(4)	1,720	-	-	4	-	251	100
	치료실관리	(4)	20,140	-	-	4	-	3,446	100
	홍보	(26)	1,480	-	-	22	-	44	83.3
사회 서비스팀	소계	34,538	1,466,766	31,764	30,633	29	(30,292)	1,336,281	108.6%
	이용인지원사업	32,926	1,448,526	30,242	30,179	15	(30,234)	1,328,468	108.8
	활동보조인 지원사업	1,604	16,140	1,515	434	14	(54)	7,813	102.2
	전담인력 지원사업	8	2,100	7	2	-	(4)	-	87.5